演示账套

Q

老师，代认证进项税额转入了代抵扣进项税额，还需要转入进项税额吗？

2020-09-03 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-03 15:30

你好，如果发票认证抵扣了，就需要转到进项税额核算的

快账用户7137 追问 2020-09-03 15:31

我这个思路对不对呢？

齐红老师解答 2020-09-03 15:31

你好，一般来说不需要从代认证进项税额转入了代抵扣进项税额的代认证进项税额认证了就直接转到进项税额待抵扣进项税额是辅导期纳税人当月认证次月抵扣才使用的科目

快账用户7137 追问 2020-09-03 15:33

因为待抵扣长期有余额

齐红老师解答 2020-09-03 15:34

你好，待抵扣长期有余额，就挂账就是了，不能因为有余额就结转到进项税额核算的

快账用户7137 追问 2020-09-03 15:35

那具体我该怎么处理？

齐红老师解答 2020-09-03 15:39

你好，待抵扣长期有余额，就挂账就是了。

快账用户7137 追问 2020-09-03 15:40

直接挂代抵扣进项税额？

齐红老师解答 2020-09-03 15:43

你好，是的（直接挂代抵扣进项税额），之后抵扣了转到进项税额核算就是了

快账用户7137 追问 2020-09-03 15:47

用多少转多少到进项税额？

齐红老师解答 2020-09-03 15:48

你好，是抵扣了多少，就转多少

你好，如果发票认证抵扣了，就需要转到进项税额核算的

2020-09-03

抵扣多少，就转入多少进项税额

2020-09-03

您好。根据您的描述是可以的。收到发票后，要及时入账，保证账实相符，暂时不想认证抵扣进项的话，就放在待抵扣里面，等抵扣的时，转到进项税额即可。您说的没问题。希望能帮到您。

2022-07-14

同学你好认证了还是没认证

2020-11-30

你好，发票勾选了之后，从待认证转到进项

2024-02-28

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师