Q
老师，代认证进项税额转入了代抵扣进项税额，还需要转入进项税额吗？
2020-09-03 15:29
2020-09-03 15:30
你好，如果发票认证抵扣了，就需要转到进项税额核算的
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朴老师回答一下这个问题
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我这个思路对不对呢？
你好，一般来说不需要从代认证进项税额转入了代抵扣进项税额的 代认证进项税额认证了就直接转到进项税额 待抵扣进项税额是辅导期纳税人当月认证次月抵扣才使用的科目
因为待抵扣长期有余额
你好，待抵扣长期有余额，就挂账就是了，不能因为有余额就结转到进项税额核算的
那具体我该怎么处理？
你好，待抵扣长期有余额，就挂账就是了。
直接挂代抵扣进项税额？
你好，是的（直接挂代抵扣进项税额），之后抵扣了转到进项税额核算就是了
用多少转多少到进项税额？
你好，是抵扣了多少，就转多少