管家婆财贸软件怎么把预收账款转成应收账款，在单据查找里面搜索收款单数据不会有重复性
同学你好，一般情况下，把预收冲应收进行核销处理，就可以把预收账款转成应收账款，在单据查找里面搜索收款单数据不会有重复。
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老师:刚面试了这一家，属什么行业？2019.5月底新开的一家公司，原来有个财务做了一两个月走了，没有移交数据，没有软件。那我主要做内账怎么 做？做哪些内容？他说是有个平台让客人下单，然后司机晚上送货过去，收款回来。每天司机8点前交单据给我对账，看哪里金额不对？核对好知道呢，我该怎么做？我是去年考的初级，刚转行会计。请多多详细介绍一下，谢谢！
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管家婆财贸软件怎么把预收账款转成应收账款，在单据查找里面搜索收款单数据不会有重复性
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老师您好！我家有一些服装是外采的不是自己家生产的，我家财务软件和业务软件不通，入库和出库需要手工在财务软件记账，我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品，贷-银行存款，然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件，但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额，这样财务软件在库存商品这里做重复，而且这个外采的付款，一般都是横跨好几个月能付完，一般都是先付30%订金，再付60%货款，全部入库后再付10%尾款，而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的，真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款，我们再根据已付的款项付最后的尾款
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老师，新接手一家公司的账，他之前没有建账，我现在把2021年的银行对账单整理好，关于银行余额，工资表，存货，固定资产，应收应付账款，工资表，费用明细都整理好啦，我在财务软件输完以后报表一直不平，因为他2020年的数据都不清楚，现在怎么处理让报表平，接着做2022年的账呢
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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是在收款单里面做一笔预收账款转应收账款处理吗？右下角要打勾么？因为之前一直这么做单据查到里面搜收款单金额是有重复性的
同学你好，是的，按你说的处理即可。
那不是收款单金额重复了么？
同学你好，不好意思，我看错了你的追问了，应该是把预收单做个红字冲回，再做个应收单，就不会重复了。或者把预收冲应收，再生成凭证借预收，贷应收，就不会重复了。
7月份收款单挂了预收账款，8月份想预收冲应收，第一种预收单红字重回是再做一个收款单，科目是银行存款，金额负数。生成红字凭证么？再做一个收款单，科目银行存款，右下角打勾未分配金额转入应收么？第二种尝试直接收款单里面做科目预收账款，预收转应收还是会重复。但是第一种方法涉及到银行存款一进一出，实际并没有发生的，这样做可以吗？
同学你好，7月份收款单挂了预收账款，8月份想预收冲应收： 1.第一种预收单红字重回是再做一个收款单，科目是银行存款，金额负数。生成红字凭证，再做一个收款单，科目银行存款，右下角打勾未分配金额转入应收； 2.第二种尝试直接收款单里面做科目预收账款，预收转应收还是会重复，那就不采用此方法； 3.第一种方法涉及到银行存款一进一出，实际并没有发生的，这样做可以的。