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补发的工资怎么做会计分录怎么做 凭证怎么做

补发的工资怎么做会计分录怎么做 凭证怎么做
2020-09-04 09:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-04 10:09

同学你好 补发工资的分录也是一样的哦 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

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快账用户4934 追问 2020-09-04 10:19

发放工资时 这一块 不会做

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齐红老师 解答 2020-09-04 10:21

冲减你计提的贷方应付职工薪酬

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快账用户4934 追问 2020-09-04 10:28

不会做吖

不会做吖
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快账用户4934 追问 2020-09-04 10:28

中间那一块怎么做

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齐红老师 解答 2020-09-04 10:29

中间哪一块？啥意思

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同学你好 补发工资的分录也是一样的哦 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2020-09-04
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-04-13
你好，老师没有看到您的题目呢
2022-03-29
就按照你之前的会计分录做负数就可以
2023-09-27
你好，是120万的房屋，按100万的股份入账，是这个意思？
2020-12-28
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