老师：进项留底一直以来都比较大，然后我们为了增票需要缴税，得收入做大，但是所有的收入不管未开票收入我都进项价税分离入帐了，还能做大吗
可以继续做无票收入的
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老师，我们公司属于小规模纳税人，前期采购的货物，有了收入都到老板个人账户了，所以采购时都是以个人卡采购的，本不想做收入的，但是对方都给我们开发票了，所以，我们只能做收入了。但是，我们这个月的进项太高了，我可不可以等次月，再将这部分个人户开票的，再做收入。如果做收入的话，我做到哪里比较合适，因为这笔收入不在公户体现
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老师：进项留底一直以来都比较大，然后我们为了增票需要缴税，得收入做大，但是所有的收入不管未开票收入我都进项价税分离入帐了，还能做大吗
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老师好，我们是餐饮业，账上有20多万留底税额，税务打电话让退税，或者做未开票收入处理，我们不想退税，想做未开票收入申报，那么在账上做一个收入凭证，但是这部分收入又未曾发生，以后月份开票再冲减，但是留底金额太大，这部分收入需要好几年才能冲减掉，这个做法可行吗？
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老师：用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目，完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万，应该是60，结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。总成本差不多70万
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“这种情况下，确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式，后续可以通过其他方式来解决这个问题，比如在实际发放工资时进行调整。”老师，这是你刚刚回复我的，我想问发工资怎么调整
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老师，在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢，计提都没含这部分金额，已经扣除了
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老师，我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣，我计提的时候如果把这100元计提了，冲的时候，能冲掉，账平的，如果我不计提这100元，账上会挂着应付职工薪酬工资100元，我理解是不用计提这100元了，之前已经计提过了，但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
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企业支付给职工的工资，都属于生产费用要素中工资项目的组成（对或错）
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老师，我现在糊涂了，个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢，如果含计提和冲掉的能够匹配，如果不含，就是冲不掉，有要挂着的
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五、业务题(本题共一小题，共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品，共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件，单位消耗定额5千克;乙产品投产200件，单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克，单价10元/千克。要求:根据上述资料，采用定额消耗量比例法分配材料费用，并编制相应的会计分录。
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老师，这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额，那报个税的话又不含这部分的金额，是不是就不完全匹配了呢，计提的工资不是要和个税一致么
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老师，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款个税，老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉，下个月计提的工资里没有这部分的金额，怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
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老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税，那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
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老师，当月还能做大收入吗，因为我所有的无票收入都做进去了
你好，可以的，这相当于虚增以后可以红冲。
增多少都可以吗老师，税务会不会查
是的 不好说 你这个是虚增有风险
老师8月开票出去600多万，但是只做了300多万，这300多万的票属于7月发生的业务，我就做7月了，会不会有影响
你好，实际业务在七月份的话，可以做到七月份。
老师明白了，税务上叫补水，他们直接补吗，还是需要我改账呢
需要账上修改，然后交税，可以直接去大厅缴纳。
可以不用改账吗老师
你账上要是不修改的话，和你实际的对不起来了，你其实支付出去了，钱你账上没有做不就对不起来了。
那改了纳税申报全都需要申报过吗
不用的，如果你当场直接交纳了税款，报表不需要修改，但是你的账上得做出来。
前半年就缴了500的税，全是零申报的
要求你在几月份补交
这个月，准备增量
直接缴纳 还是让你们申报 如果是直接缴纳的话，你不申报，只需要做账。
补上你们的收入就可以。
那老师我把前半年未开票收入进行价税分离一笔入帐哦
你好是的，一笔做账。