这个你要跟你的科目余额表进行核对的,看是什么项目错了
金蝶还没有过账,我核对科目余额表,存活是不是要加到所有者权益未分配利润呢?我现在资产负债表两边的等式就差这个金额呢
金蝶还没有结账,我核对科目余额表做了一份电子版的资产负债表,两边的金额有差异,差的存活金额,还有小数点两位,麻烦老师帮我看一下该怎么修改呢
老师我是会计小白, 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账,已经报过税了,但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异,我们用的是用友T3老版本的财务软件,主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表,我改怎么调
老师,现金流量表各项数据有办法验证吗就是自查一下,我知道现金流量表跟资产负债表的勾稽关系,期初余额和期末余额这个已经核对好了,,就是不知道其他项还能自查吗。比如取得投资收益收到的现金怎么跟科目余额表的投资收益相差很大这些都没办法核对吗还是我做错了
老师麻烦看下我的图片,我现在交接账务,我这样的会计分录做了,利润表的利润余额-资产负债表期初金额没有对上,就差这个39元,还应该则么做
请问公司有欠股东100多万,现在要缴100万注册资本,股东打进来,可以马上还股东之前借给公司的款吗?
房产税和城镇土地使用税需要计提吗?
老师,全盘帐会计是什么意思?
老师,25年6月因24年收入少做了一笔,这个月做了一笔以前年度损益调整,导致账报表钩稽关系对不上,这个月税务季报具体怎么操作?
老师,请问6月30号当天我们公司开除了一个员工,并且把6月份的工资在6.30那天发给他了,问题是我们每个月都是25号发上月工资的,所以这个情况我怎么录会计科目做账?
老师:房地产预售,到最后清算调不调之前预售的利润?像土增税清算一样
设施用地上建设房屋,直接用于农业生产,这个建设成本计入固定资产房屋还是长期待摊费用?
企业季报季末从业人数填写,是最后一个月报的人数吗
精斗云以前的期数还能反结账吗,比如现在是7月,5月的账还能反结账吗
老师,海关汇率有什么规定?
这样的话不正常吗? 结账之后也不正常吗?
金蝶还没结账, 手动电子表做出来的资产负债表, 两边的金额必须是一致的吗? 还是没有结账, 公式也需要调整呢
你如果能正常结账,账务处理是没有问题的,只是报表的取数问题
我没结账呢, 我就想结账前核对一下, 没问题再结账, 然后就发现这个数据差
我该怎么核对呢
你就看科目余额 表的各个科目的余额和报表上面的各 个项目余额是否相符