老师麻烦看下我的图片，我现在交接账务，我这样的会计分录做了，利润表的利润余额-资产负债表期初金额没有对上，就差这个39元，还应该则么做

热门问答 更多>

• 老师，这个第一行，第5列，24年汇算清缴25申报上年没有填写，是否可以在26补上？

• 个税申报工资少报了2个人，然后更正申报，发现需要缴纳600.41元，但是我之前已经申报了一次缴纳了550元，现在怎么办啊

• 老师你好，旅行社开的票，这种票不能抵税，这种票包括飞机票的费用吗

• 请问老师，第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了，请问在电子税务局上怎么修改？

• 朴老师进 在三分法下确认三种房地产的土地增值税应税收入，如果我采用增值税不含税收入+含税土地价款的口径确认土地增值税应税收入。 那么我怎么确认每种房地产类型已扣除的含税土地价款呢？ 还有，如果采用取得全部价款和价外费用-销项税额确认一个类型的房地产土地增值税应税收入。 那么这个类型房地产的销项税额就得用（该类型房地产取得的全部价款和价外收入-这个类型房地产已扣减的土地价款）➗1.09✘9%，这里又怎么确定这个类型房地产在增值税计算中已扣减的土地价款呢？增值税报表里并没有分开啊

• 老师补记以前年度收入怎么入账

• 老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不？

• 公司账户收款都是个人，不针对产生印花税吧

• 发票上的发票日期是2023.5.6，那在软件做账就做到5月会计期间里

• 三个月做一次，如果一月份有业务，也做到三月里是吗