我们公司给别人开票 给对方公司确实供过货但实际开票金额远远大于实际供货量 而且也没有相应的出库单 入库单 这算不算虚开发票？
你好 属于虚开发票的
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k3金蝶，发票金额与数量大于外购入库的，因为有破损我们直接拒收了，但是对方财务开票的时候计算了了破损量，她们按他们流程给我们开票，退货部分下月直接从他们系统冲减，那这种情况我怎么做账呢？并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符
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我们公司给别人开票 给对方公司确实供过货但实际开票金额远远大于实际供货量 而且也没有相应的出库单 入库单 这算不算虚开发票？
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请问什么情况算虚开发票呢？比如:如果A公司和B公司有真实的对公打款业务，也有真实的与之对应金额的货物发出，但是开票数量、金额以及开票清单的商品明细的数量、单价和真实业务不一样，比较随意，那么这种情况属于虚开发票吗？
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我们公司是中间商，按客户需求买进直接销售给客户，货物直接从由客户司机到供应商处运到仓库，我们公司没有出入库，想咨询一下我司开票仍然开的商品发票，这种情况还需要三方签署出入库的单子以及送货清单吗?税务方面会有哪些问题老师，上面是刚刚提问的问题，还有几点问题想再深入了解1、我们公司没有仓库，那么我们在库存核查的部分实际是不真实的2、运输部分是由我们客户直接派车运输，我们无法提供运输单据3、由于客户直接派车运输，那么供应商给我们的送货单就不存在详细的承运人，以及我司也没有人签字证实接收了货物，我们给客户的送货单也无法提供承运信息这几点该怎么处理呢
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老师，我公司购买货物取得进项发票，普票，有货有票有资金流，现在出现这样一个问题，对方公司账面库存商品余额为0，但有实货，也就是说对方账实不符。我想问，对方公司给我方开的票算是虚假的吗？
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老板要求我现在把虚拟出一些发货对账单往合同上补 这个可行不？我敢不敢继续这样做了？
你的库存有这些货物吗
我们从厂家购入的货物直接卖给别人 不入裤
那你买来没有付钱，也没有确认收入做到那个科目？ 不得有个过渡科目
买货物都是公户打款 的
借预付贷银行 借银行贷主营业务收入，应交税费 借主营业务成本贷预付 如果你不想做库存商品
我讨论的是开发票的问题 不是 做分录的问题
是虚开发票 属于虚开的 典型的虚开
你觉得你的分录不体现库存商品 但你的发票遮盖不了 进项数量20 你的销项30 这不合理