#提问#请问老师收的业主保证金在老板私户上，老板又转入公户，那做分录借银行存款，贷其他应付款-保证金这样行吗？还是得过渡一下做分录借其他应收款-赵，贷其他应付款-保证金，借银行存款，贷其他应收款-赵，正确的分录是？谢谢
你好 建议按第二写分录来
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老师好，请问老板借支，到年底还款方式（现金解入帐上）分录为借：现金 贷：其他应收款-老板/借：银行存款 贷：现金 还是直接借：银行存款 贷：其他应收款-老板
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#提问#请问老师收的业主保证金在老板私户上，老板又转入公户，那做分录借银行存款，贷其他应付款-保证金这样行吗？还是得过渡一下做分录借其他应收款-赵，贷其他应付款-保证金，借银行存款，贷其他应收款-赵，正确的分录是？谢谢
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老师，我按您说的修改凭证，其他应付款上还有余额，给对方开发票，分录：借：其他应收款款，贷：主营业务收入，银行收到款，借：银行存款，贷：其他应收款，公户转给这个业务员，借：其他应收款，贷：银行存款
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借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款 给别的公司陪标，收到钱有支付出去保证金，保证金退回来怎么做分录
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请问一下老师，微信商户上的保证金自动转入公帐，之后又退回去了，请问一下，我的账可以通过其他应付款做吗，借：银行贷：其他应付款-保证金，之后原路退回：借：其他应付款-保证金，贷：银行，可以吗
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你好这么才能联系上你们的客服
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代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录？？？计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000，贷应付职工薪酬3000；借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了：借银行3000，贷应付职工薪酬3000，重发时：借应付职工薪酬3000，贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做？？
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老师您好。这里没法切换其他企业，是灰色的。我即使删除也没用。。。。
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老师老板转公户的保证金是其中的一部分款，那凭证后面的原始单据怎么附？比如收的保证金70多万，现在只转进20万，
银行回单 后面的金额写20
那不用附客户的收据啊？
你开给对方，放在第一个里面的
意思是借其他应收款-赵，贷其他应付款-保证金，收据附这里对吗？问题是部分人先附谁的，
收到谁的给你开收据不是吗
老师已经收了70多万在老板私户上，收业主钱给业主开了收据，收据已经另订，最近有部分业主退保证金，老板就转入公户20万，让退，这手续上我弄不清该怎弄
老板银行账号退回去吗 有收据吗 对方给你开了吗 或者有银行回单吗
老师可能我没说清，一开始收款到老板私户，是咱给客户开收据，这些收据已装订了，公户没体现这笔钱，现在开始退，老板又把部分钱转公户了，（如上面的分录）让从公户退，我不明白的是老板转过来的钱做账是否得附客户的收据，退钱的凭据有了就是在一个单子上让客户签字手印
需要附 得有 退回去公户退就是了 退保证金银行回单和个人签字的
老师原来收的70多万每一户都开了收据，现在转进20多万我附谁的合适？要不客户来退时把收回的收据够20万再附，这样行吗
收到你了70的还是做了20 第一个分录 你老板收钱的分录