您好，老师，请问商贸公司什么情况下需要计提税金？怎么计提？如果没有计提，已经结账了，用友t3软件具体怎么操作反结账，重新去计提？谢谢老师。

还没有缴纳，我现在是做了8月份凭证就直接结账了，8月份凭证就是供货方开来的发票做的账，然后就直接结账了，没有计提，现在不知道我做的账所挂的科目对不对，也不知道要不要计提

那你们除了缴纳增值税，还有附加税城建税 城建税一般计提

还有附加税，需要计提

老师，如果都是零申报是不是就不用计提税金

0申报，没有交增值税，就没有附加税

好的，谢谢老师

好的，同学，可不可以给老师一个好评呢！

好的，马上，那请问老师，没有增值税和附加税，那城建税要计提吗？

同学，你好，城建也不用的，

我想反结账，结账位置已经取消了，但还是看不到8月凭证，还要操作其他哪里吗？

用友t3软件

你点功能界面我看看

我上传图片，就正常的拍照，传不上去，说不能大于3m

可以了，发过来了，我做完凭证，点记账，然后点月末转账，月末结账。现在想反结账，改凭证

你再点一下月末结账哪里，哪里面是有一个反结账，如果没有就在凭证管理里面，查询凭证，找到8月份的凭证，这个里面也有反结账，在最上面，如果没有，你就把界面再截图一下

这个就是点月末结账进去的，没有反结账

没有找到查询凭证

第一步：反结账 1、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

你看看应该这样可以，就是你这个版本的问题

你给我说的步骤，我之前已经操作了，但是还是看不到原来的凭证

你查询凭证，期间选对了没？

这个问题已经处理好了，谢谢老师。还有个问题，我是一般纳税人，卖货给别人，两种情况，1、专用发票已开，已付款，我要怎么挂账？2、未开票，但是开已经付给我了，我要怎么挂账？

钱已经付给我了