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Q

普票免税需要计提增值税，附加税么

2020-09-07 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-07 15:00

你好，需要正常计提增值税，把减免的增值税结转到营业外收入，

快账用户4897 追问 2020-09-07 15:01

好的。谢谢

齐红老师解答 2020-09-07 15:02

你好，不客气的，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，

快账用户4897 追问 2020-09-07 15:23

税收滞纳金怎么做分录

齐红老师解答 2020-09-07 15:26

你好，借营业外支出贷银行存款，

快账用户4897 追问 2020-09-07 15:27

那需要计提滞纳金吗

齐红老师解答 2020-09-07 15:28

您好滞纳金不需要计提，直接支付就可以，上面分录发给您了，

快账用户4897 追问 2020-09-07 15:28

收到，谢谢

齐红老师解答 2020-09-07 15:29

你好，不客气的，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，

你好，需要正常计提增值税，把减免的增值税结转到营业外收入，

2020-09-07

同学你好！计提增值税这个是必要的因为你不能事先知道这个季度是否超过30万元没有超过转入其他收益至于附加税这个本身在实缴增值税基础上计算就不需要了

2020-12-25

你好，这个可以不用计提。

2023-05-18

你好，增值睡眠了，那么附加税费就免了。

2023-12-12

您好请问是开具的专票还是普通发票

2020-09-23

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