资产负债表中研发支出怎么取数，用的金蝶软件。现在资产负债表期末余额不平。

哦，我把研发支出全部资本化了，资产负债表期末就没有余额了？

你好，那资产负债表的研发支出余额就是0，把研发支出资本化金额计入无形资产栏次就是了

我之前都没有增加过什么科目，只是本月结费用化了以前发生的研发费用。。资产负债表就不平了。老师能帮忙分析下原因么？

你好，之前费用化的研发支出，应当在当月就结转到管理费用核算，而不是这个月才结转的 （原因就出现在这里）

那我之前的报表也都是平衡的呀。

有研发费用资本化的可以暂时不用结转的呢。。。我是现在确定了这些钱是费用化的。

你好，之前报表平衡，那现在的研发支出——费用化支出结转到管理费用，报表应当仍然是平衡的才是的

所以说可能是报表取数出现了问题，麻烦解决一下？

你好，报表取数公式出现了问题，这是需要联系软件开发单位才是的

老师啊，正常这个数据是怎么来的我们应该也是知道的吧，就是结转过程中。....

你好，正常这个数据是怎么来的，你所指的这个数据具体是哪个数据？

你说这这个账务处理有没有问题，上次记得有人说可以汇总到一起结转的研发费用。