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Q

员工预支10天的差旅费补贴一天300 怎么做账？从来没有拿过发票

2020-09-08 11:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-08 11:05

一、预支时的分录是：借：其他应收款——XX个人300 贷：库存现金300 二、至于差旅费补贴，必须填写报销单报销冲账

快账用户6281 追问 2020-09-08 11:06

填写报销单没有发票可以吗？

齐红老师解答 2020-09-08 11:07

填写《差旅费报销单》，既然是出差，肯定有相关的票据。不然如何出差?

快账用户6281 追问 2020-09-08 11:07

没有任何发票不知道怎么办

快账用户6281 追问 2020-09-08 11:07

那就一直挂其他应收？

齐红老师解答 2020-09-08 11:09

不可能是虚假的出差吧

快账用户6281 追问 2020-09-08 11:11

是真的但是发票啥也没有

齐红老师解答 2020-09-08 11:14

这个因为没有票据，也没有办法证明是真的。税务也不信。

快账用户6281 追问 2020-09-08 11:17

那就一直挂应收咯

快账用户6281 追问 2020-09-08 11:17

我们公司除了车票是实报实销其他都是按一天300补贴的

齐红老师解答 2020-09-08 11:22

可以让员工找其他发票报销冲平账就行了。属于不正规的操作

一、预支时的分录是：借：其他应收款——XX个人300 贷：库存现金300 二、至于差旅费补贴，必须填写报销单报销冲账

2020-09-08

你好，正常的出差餐补是没问题的

2021-05-11

也是按照报销的费用，计入管理费用—差旅费的

2021-10-18

不交可以有限额最好问下你税务局有些地方要求严格的税务局不让做这个可以公户支付

2021-11-28

你好；借其他应收款贷银行存款；报销：借管理费用-差旅费等贷其他应收款

2023-04-18

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