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老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
2020-09-24 09:09
2020-09-24 09:09
你好 做差旅费就可以 不用发票
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可以这样的话就没有发票对应啊
不用发票 津贴不需要发票的
意思是我直接根据差旅费报销单做账就行 比如这张单子 补助一共是700 其他交通和住宿有发票是2260 那我就写 借:管理费用-差旅费 3320 贷:银行存款3320
这样就是正规做法吗
你好 是的可以这么做的
好的 谢谢老师
不用客气的 应该的