您好!不需要更正,对于需要退税的部分 做一笔 借:其他应收款-退税 贷:营业外收入/其他收益

本月税款多交了,计提也是按照多交的税款计提的,现在已更正申报,我又在本月去做申请退税,那么我计提的税款是按照更正后的税款计提还是不做更改
加急计抵减本来是百分之十五,本月按照百分之十抵减造成税款多交,本月做了申请退税,申报已经更正,那多计提的税款是按照更正后计提还是不做更正,分录该怎么写
请其他老师不要抢答,请问邹老师加计抵减的税额按照百分之十计提的税款已经缴纳,现在要求按照百分之十五加计抵减,我已经更正申报也已经申请退税,请问我已经计提的税款是不是也要更正正确的分录该怎么做?
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师请问一下之前计提7月份的个税时多计提了 也是按照这个计提数缴的税费 后来更改个税 实际的就少了 但是已经交付 账上就有差异 但是在计算8月份个税是 系统把之前多缴的那部分抵减了 那么我账上的差异应该怎么调整啊 现在账上是贷方的负数余额
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
不需要更正吗?多计提的税款等于是费用多扣除了?
您好!我给您的分录是针对应交的增值税,如果是附加税的话,申请退税 分录 借:其他应收款-退税 贷:税金及附加