您好!不需要更正,对于需要退税的部分 做一笔 借:其他应收款-退税 贷:营业外收入/其他收益
本月税款多交了,计提也是按照多交的税款计提的,现在已更正申报,我又在本月去做申请退税,那么我计提的税款是按照更正后的税款计提还是不做更改
加急计抵减本来是百分之十五,本月按照百分之十抵减造成税款多交,本月做了申请退税,申报已经更正,那多计提的税款是按照更正后计提还是不做更正,分录该怎么写
请其他老师不要抢答,请问邹老师加计抵减的税额按照百分之十计提的税款已经缴纳,现在要求按照百分之十五加计抵减,我已经更正申报也已经申请退税,请问我已经计提的税款是不是也要更正正确的分录该怎么做?
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师请问一下之前计提7月份的个税时多计提了 也是按照这个计提数缴的税费 后来更改个税 实际的就少了 但是已经交付 账上就有差异 但是在计算8月份个税是 系统把之前多缴的那部分抵减了 那么我账上的差异应该怎么调整啊 现在账上是贷方的负数余额
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
不需要更正吗?多计提的税款等于是费用多扣除了?
您好!我给您的分录是针对应交的增值税,如果是附加税的话,申请退税 分录 借:其他应收款-退税 贷:税金及附加