老师，请问下支付的货款是2825，开的专用发票是2825.01，按发票入账的话会有0.01的差额，可不可以把0.01的差额从原材料里减去，比如是开票不含税金额是2500，税额是325.01，入账按原材料2499.99，进项税额不变，325.01，这样就和付款金额一致了

老师，请问下支付的货款是2825，开的专用发票是2825.01，按发票入账的话会有0.01的差额，可不可以把0.01的差额从原材料里减去，比如是开票不含税金额是2500，税额是325.01，入账按原材料2499.99，进项税额不变，325.01，这样就和付款金额一致了

老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款

老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。

老师请问下，公司拿不用的原材料换公司现在用的原材料，没有发票，我付款金额是1.4万元，我可以入账吗？我要多交增值税，税务上可以不」 - - - - - - - - - - - - - - - 老师就是买回来的原材料没有发票，我要怎么做账，

购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？