演示账套

您好，请问这个资产负债表和利润表的勾稽关系不平，是怎么回事呢，差的金额是之前会算清缴跳出的成本减去缴纳的所得税之后的金额

2020-09-09 11:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-09 12:10

这个你是不是用以前年度损益调整，还在直接做利润分配未分配利润吧用这个是不会相等，原则调资产负债表年初数，实务中是不需要处理，就这样，不等可以，

快账用户6365 追问 2020-09-09 12:11

直接做到未分配利润的，这样不平就这样吗？不用管的嘛(＞＜)

齐红老师解答 2020-09-09 12:15

嗯，这个不需要管，这个不等可以，

快账用户6365 追问 2020-09-09 12:17

那如果遇到年终汇算清缴时，遇到退税的话，那是不是也是不平衡

齐红老师解答 2020-09-09 12:18

是的，这个也会不平这个，

快账用户6365 追问 2020-09-09 12:19

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-09-09 12:24

好的，我先回复别的学员了

2020-09-09

你好这个属于正常的差异不需要调整！

2021-06-30

同学你好用利润分配未分配利润调整了吗

2022-01-17

1066767.79+1119857.83=2186625.62 应该是提取了盈余公积，那个说的不全面，年末未分配利润=年初未分配利润+本期净利润-盈余公积-分红

2021-12-13

同学你好！如果你补缴纳了去年的所得税，就会产生这种情况的，不用修改。

2020-10-22

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