Q
老师，因为汇算清缴的所得税做到了未分配利润，导致我现在资产负债表和利润表的勾稽关系正好差了这个金额，这样有问题吗
2023-06-14 10:11
2023-06-14 10:11
您好， 有差额也没啥问题的
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Q
老师您好 汇算清缴后缴纳了企业所得税 然后我做的会计分录 借利润分配-未分配利润 贷企业所得税 然后我现在发票资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上了 差了这个汇算清缴的税费 请问我要怎么修改
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Q
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提，5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费－企业所得税，所以现在想做完了，我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额，请问我这个勾稽关系是不是对的呢？
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Q
老师，资产负债表和利润表的勾稽关系，我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润，当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异，这种情况正常不？不正常的话需要怎么调整
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Q
老师你好，公司使用小企业会计准则，汇算清缴时补缴所得税，计提分录： 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上，差额正好是这个补的税，必须改的勾稽上吗？
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Q
老师，因为汇算清缴的所得税做到了未分配利润，导致我现在资产负债表和利润表的勾稽关系正好差了这个金额，这样有问题吗
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