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Q

老师您好，我想请问一下企业所得税申报时的收入、成本、利润是只是当前季度的数据还是年初至当前的累计数据？

2020-09-09 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-09 16:34

你好，企业所得税申报时的收入、成本、利润是年初至当前的累计数

快账用户1928 追问 2020-09-09 16:35

那财务报表报送那里的数据也是年初到当前季度的累计数吗

齐红老师解答 2020-09-09 16:38

你好，你是指利润表的数据吗？

快账用户1928 追问 2020-09-09 16:41

是的，因为我当时财务报表填的是4-6月的，现在收到企业所得税和利润表不一致的提醒

齐红老师解答 2020-09-09 16:45

你好，利润表抬头所属期是什么时候到什么时候呢？

快账用户1928 追问 2020-09-09 17:02

电子税务局系统财务报表报送所属期是4-6月的，所以我填的数据也是4-6月的利润表的数据，但是我申报企业所得税时的利润填的是利润表的1-6月的数据，所以导致两个利润不一致

齐红老师解答 2020-09-09 17:10

你好，利润表本期是4-6月份发生额，本年累计是1-6月份发生额做到本年累计数据一样就可以了

快账用户1928 追问 2020-09-09 17:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-09 17:24

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，企业所得税申报时的收入、成本、利润是年初至当前的累计数

2020-09-09

你好，是填写本年累计的收入，成本，利润总额才是。而不仅仅是当季度的季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

2024-07-11

所得税填写的就是本年累计。

2022-01-17

本年累计数是 1-9月份累计数本期累计数是 7-9月累计数

2020-10-16

你好，是按本年累计的收入，成本，利润总额数据填写

2021-01-20

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