请问供应商开票已抵扣开红字发票上传成功又撤销，又重开上传，（即开了2次取消了1次）开票系统记录现只显示一条，但是电子报税系统那进项转出金额显示不对，撤销上传也算进去了（即显示2次的金额，重复了），现在税也报了，税款也交了，又如何处理
你好 红字信息表是不是开了两次
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请问供应商开票已抵扣开红字发票上传成功又撤销，又重开上传，（即开了2次取消了1次）开票系统记录现只显示一条，但是电子报税系统那进项转出金额显示不对，撤销上传也算进去了（即显示2次的金额，重复了），现在税也报了，税款也交了，又如何处理
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9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
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对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表，8-9月房租，金额是-35000，税额是-1750，对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租，当时一次性付，按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款，后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租，对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表，对方开红字发票我们，总金额是-36750，其中-35000是房租费用，-1750是进项税 这笔钱实际是没退的，抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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老师，咨询股权方面问题，我公司注册资本600万，开始有两个股东甲和乙，经查，成立初期银行进账单显示甲实缴56万，乙实缴24万，后我接手后看公司账上有两个股东，老板甲说 乙已经撤了，实际现在是甲自己实际出资了80万，给我了一份股权转让协议，还说工商都变完了，我就调整了账上股东的实收资本变成一个人了，也去税务缴纳了印花税，按每人240000×0.0005×50%=60元，现在老板股东甲要将他手里100%的股权转给他母亲95%，自留5%，可是工商系统显示:公司是甲100%控股，但是只出资了56万，那个24万转过来的股权没体现。现在一头雾水，不知道如何操作。 问题:1.现在要怎么变工商实缴从56到80? 2.股权转让也还需要先到税务缴纳个人所得税和印花税才可以在工商办转股，什么情况下可以不交个人所得税? 3.实际股东转让金额，平价和溢价怎么写好，怎么做合理? 问题有点长，谢谢老师了
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老师b也是坏事吧为啥不选择呢
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是开了2次上传了，但是删除了一次，现在记录也只查到一次
这个是你们单位自己删除的吗？如果是红字信息表审核通过了，自己删除不了，得去税务局那边儿撤销才可以啊。
是自己删除的，但是上传后自己可以删除掉，唉现在要怎么办，税也报了
去税务局那边修改，强制转出一次。
强制转出一次什么意思
你不是转出两次多转出一次 修改进项转出少一次
要提供什么资料去办理，可不可以不管它，有没影响的
纸质的报表，公章 如果不修改，你多交了税款。
那多就多交，税所还会查是否，再比对
销售方那能否看到有两次红字申请，叫对方再开负数发票给我们，行的吗
后期如果她查的话，比对通过，会要求你们去修改。
销售方那能否看到有两次红字申请，叫对方这个月再开负数发票给我们，行的吗
开不了两次负数的。 看不到
老师，请问一下在电子税务局上已申请通过取消作废红字信息表一份，公司是一般纳税人及出口企业，更正申报要如何操作，增值税涉及退回多交的，附加税也多交需退回，出口退税也受理通过了，能否在9月进项税转出那入负数转回进项转出