老师您好！本月进项税认证成功，但申报时候进项明细表没有显示，附表2第三项待抵扣进项税额里显示有认证成功但未抵扣进项税，本月已经申报成功。下月申报要怎么做？
你这个赶紧撤销重新申报，填写到本期认证本期申报抵扣，你那个填写下次需要去税局大厅填写第3栏，根据学员反馈这个自己填写不了，
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老师您好！本月进项税认证成功，但申报时候进项明细表没有显示，附表2第三项待抵扣进项税额里显示有认证成功但未抵扣进项税，本月已经申报成功。下月申报要怎么做？
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本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常，提示需要做进项税额转出，如图三）我就把进项税额转出这个金额做到账里，今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏，如图一）确认申报后提示我这个，如下图二
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邹老师，12月申报税款成功后，没有钱缴纳税款，但是12月有进项税额，等到2021.1.15号之前，认证抵扣，可以抵纳税款吧
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老师 请问差旅票 可以抵扣0.09的进项 填报的时候我在本期进项税额明细填报了 但是为什么没在主表里面显示着笔进项呢？ 主表留底税额只显示认证的转票金额
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上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师已经扣款成功了，下月还能操作吗？
老师怎么给你发照片发不了？
那只能填写3行，去税局大厅申报，要是自己填写不了话，插入图片没有吗？
发了，但看不见。我重新发下
老师你能看得见吗？
需要填写第2行，你没有，下次申报，去税局大厅填写第3栏下面，这样才可以抵扣，不是辅导期纳税人吧，这个不能填写26栏27.28
是系统自动生成的，那天有点急没注意。
以前也是一样的认证，这回不知道会出现这样。
下个月去税局大厅填写第3栏下面，
好的，谢谢老师！
好的，我先回复别的学员了