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Q

请问这个分录上同时用其他应收款和其他应付款可以吗，显示其他应收款就冲销完了，多余的是记在其他应付款里？

请问这个分录上同时用其他应收款和其他应付款可以吗，显示其他应收款就冲销完了，多余的是记在其他应付款里？

2020-09-10 10:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-10 10:35

你好，你是针对同一个客户都有其他应收款，其他应付款吗？

快账用户3225 追问 2020-09-10 10:35

同一个人

快账用户3225 追问 2020-09-10 10:36

我也使用了其他应收款和其他应付款2个科目

齐红老师解答 2020-09-10 11:40

那可以对冲处理的

快账用户3225 追问 2020-09-10 11:43

怎么对冲啊，其他应收款还剩74770

齐红老师解答 2020-09-10 13:58

你好，你其他应付款还有余额吗？

快账用户3225 追问 2020-09-10 14:24

其他应付款还有余额，

齐红老师解答 2020-09-10 14:25

那你就是分录就是这样，金额取小数借;其他应付款贷：其他应收款

快账用户3225 追问 2020-09-10 14:27

其他应收款金额比其他应付款金额小，是反过来写吗？

齐红老师解答 2020-09-10 14:55

不是，你按照我的分录，金额是取两个科目较小的，这个你看的明白吗？

快账用户3225 追问 2020-09-10 14:57

看的懂，是取2个科目小的金额来写是这个意思不

齐红老师解答 2020-09-10 15:03

是的，剩余的就是你或其他应收，或者应付的余额

你好，你是针对同一个客户都有其他应收款，其他应付款吗？

2020-09-10

同学你好这个是可以的

2020-09-22

一般情况是不可以的，但是有协议约定，可以

2022-02-25

你好，需要调整的，需要重分类。是的，是这么做的。

2023-03-27

不要转到其他应付款，直接其他应收款负数余额挂着好了。

2021-01-12

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