演示账套

Q

从去年十月开始计提折旧，但是由于公式问题出错少折旧了，老板说抹掉之前的从新计提过，请问分录怎么写

2020-09-10 15:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-10 15:25

同学你好，之前的少折旧补提出来就可以了，不用抹掉重新计提，去年的抹掉更麻烦，你们报表所得税都申报过了，在调整更麻烦，直接在本月全部补提出来就可以了。补提分录（摘要写更正2019年X月份X号凭证少提折旧，补提一个月的做一张凭证一个分录也可以，或者全部做一张凭证多个分录也可以）：借：管理费用/销售费用/制造费用贷：累计折旧

快账用户9670 追问 2020-09-10 16:57

做的是内账的

齐红老师解答 2020-09-10 17:10

内账更好办，一样补提就好了，不然一样要调整年度报表和月度报表太麻烦

快账用户9670 追问 2020-09-10 17:12

折旧入生产成本，怎么写分录

齐红老师解答 2020-09-10 17:20

借：制造费用—折旧费贷：累计折旧

同学你好，之前的少折旧补提出来就可以了，不用抹掉重新计提，去年的抹掉更麻烦，你们报表所得税都申报过了，在调整更麻烦，直接在本月全部补提出来就可以了。补提分录（摘要写更正2019年X月份X号凭证少提折旧，补提一个月的做一张凭证一个分录也可以，或者全部做一张凭证多个分录也可以）：借：管理费用/销售费用/制造费用贷：累计折旧

2020-09-10

补上计提就可以，借管理费用负数，贷累计折旧，负数之后重新计提

2020-09-14

你好！内帐还是外帐？补提差额不就可以了？

2020-09-12

你好，按照你们老板的意思把去年计提的借累计折旧贷以前年度损益调整

2020-09-09

你好少折旧了你就现在补折旧。你就计算少折旧的具体金额做一个明细表附凭证后面补折旧即可。跨年没

2020-09-09

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