刚开会了老师不好意思，从哪里看有没有亏损弥补呢。老师还有一个合同金额是300万含税。那我报印花税是含税报还是不含税报呢

好，写了不含税金额和增值税金额，那怎么报印花税

根据不含税金额申报印花税

好，老师季度申报表是看哪页内容可以看出弥补亏损的

看当期应纳税所得额 如果正数就没有亏损 如果负数就是亏损

老师你看这是第二季度的申报，从这里面看吗

您看您第8栏有数据 说明单位前期有亏损

是的啊，那我是不是要从汇算清缴的表里看还能弥补亏损多少呢能看出来

是的 从汇算清缴的表里看还能弥补亏损多少金额

好谢谢老师那我明天上班看下

好谢谢老师那我明天上班看下

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

老师打扰了我在咱们学堂办会员会员升级交的钱开发票做分录怎么做呢

小规模纳税人我们是

借：管理费用-职工教育经费 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 借：应付职工薪酬-职工教育经费 贷：银行存款

但是这个公司没有工资，只有法人每个月报个税2600.怎么做呢

法人工资有没有发放

用现金发放的，而且给办公室员工买的自嗨锅也是计入职工薪酬合算吗，员工福利，我这个公司⬇️就法人一个员工

有发放工资就可以计入职工教育经费 锅的话 计入福利费也是正确的

这个职工教育经费和福利费还用计提吗