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老师好，请问2016年购进固定资产，一直没有取得发票。一直到2019年才在汇算清缴时将无票折旧费调增并将差额补了所得税。请问这样税务发现了会罚款吗？
2020-09-10 23:34
2020-09-11 00:45
你好 一般问题不大的
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老师，我公司2019年将土地契税做到管理费用，汇算清缴时直接以当期费用扣除了，2020年10月份税务稽查时说契税属于开发成本，做了纳税调增，并且税款也已经补交。现在我想问一下，我公司怎么调帐做分录，使得这部分契税进到开发成本？
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老师你好，假如我去年取得一项无形资产，按合同价值全部入账，仅取得部分发票假如是100，年末累计摊销500，所得税汇算清缴时累计摊销调增400,在今年调整了无形资产的账面价值，对摊销金额通过以前年度损益调整进行了调整金额为450，相当于实际摊销金额为50,请问这种情况对所得税汇算清缴有影响嘛
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老师您好，请教个问题，企业自2021年就没有业务和人员了，2021年企业亏损，2022年一季度，因结算之前的工程款开票，交纳所得税，后甲方用餐卡顶工程款，账务处理将餐卡做招待费处理，2022年汇算清缴时将招待费调增，因一个没有业务也没有人员办公，所以将累计折旧和未付工资调增，请问有没有税收风险？
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老师，请问企业已经停产了，生产设备是不是就不能再提折旧了？也没有库存。
可以继续折旧 折旧到管理费用
无票设备还要继续折旧到管理费用，然后汇算清缴还要调增吗？
你好 是的 是这么做的
老师，因为企业已经停产，也没，所以我从20年起就没有计提无票生产设备的折旧费，只把有票的小汽车正常计提折旧，这样可以吗？
你好 可以这么做的
因为如果折旧就要从制造费用转入生产成本，生产成本再转入存货，我们现在没有库存。这样没有问题吧老师？
管理费用 折旧到这个科目