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Q

老师，进项税额转出，在电子税务局要填哪几个表呢

2020-09-11 10:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-11 10:39

您好在电子税务局里填附表二就好了

快账用户3707 追问 2020-09-11 10:43

我们本来是购买了两台机械，现在有一台不要了，需要进项转出。这个可以直接选表跑里面的其他应作进项税额转出的情形吗

齐红老师解答 2020-09-11 10:44

请问对方需要开具红字发票么

快账用户3707 追问 2020-09-11 10:45

不需要哦

齐红老师解答 2020-09-11 10:46

那就填在其他应作进项税额转出的情形

快账用户3707 追问 2020-09-11 10:46

谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-11 10:47

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

快账用户3707 追问 2020-09-11 10:59

老师，我现在才发现我们去年12月份收到的两张专票没有抵扣，而且这两张发票在抵扣勾选里面没有显示，这个是什么原因呢？

齐红老师解答 2020-09-11 11:24

检查下纳税人识别号是否正确然后看对方是否已经上传

快账用户3707 追问 2020-09-11 11:25

恩恩可以了，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-11 11:28

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好在电子税务局里填附表二就好了

2020-09-11

您好在增值税申报表附表二进项税额转出对应栏次填写

2021-12-04

你好，你可以打开增值税申报表表二，有个集体福利那一行贴在那里就行。

2022-07-08

您好，在增值税附表里面有进项税附表，中间有进项转出的，填写就可以了。谢谢！

2021-01-31

你好，这个在附表二里面填写的。

2024-05-21

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