请问下现在要做2018年2月分进项税额转出在电子税务局怎么申报填表

因为2018年认证的有两张进项发票是变为一般纳税人之前收到的发票，不能抵扣，所以要做转出，但是以前申报使用的申报软件，没要电子税务局，所以现在在电子税务局更正不了18年2月份的报表

这种情况要在哪里做转出呢

 你好 ；          你现在做转出分录 。比如你5月里面账务 处理做转出 ； 6月里面 报转出申报   

意思就是我可以在六月份的申报表里面做转出了嘛，填的也是附表2吗

你好； 是的。   前提是涉及损益的；  跨年了走借方以前年度损益调整科目处理的   

老师可以给一下具体的账务处理的会计分录吗

 你好；  之前分录发给我看看 ； 还有你啥准则； 我判断    

我现在没在办公室了，照不了分录，可以先在电子税务局做转出之后再去做分录嘛，是小企业会计准则

你好 ；  是的。   先做分录在  次月转出   

好的，谢谢