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Q

去年12月的附加税多计提了33.6.怎么办？交附加税的时候又少缴了69.25.昨天补缴了69.25.

2020-09-11 13:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-11 13:50

您好，多计提的冲销就行啊，补缴的补计提

快账用户6217 追问 2020-09-11 13:51

多计提的是去年12月计提的也能直接冲吗

齐红老师解答 2020-09-11 14:09

金额不大，可以直接冲销，实际操作不会刻板按照教材走

快账用户6217 追问 2020-09-11 14:39

那顺便问一下，我摘要是写更正哪年哪月好多号凭证撒.那个更正凭证下面我需要什么附件吗

齐红老师解答 2020-09-11 14:54

可以后附当时正确的金额的附件。这样有对照

快账用户6217 追问 2020-09-11 14:56

那个正确的我要手写吗

快账用户6217 追问 2020-09-11 15:00

我可以打出原来错误的凭证，在上面手改做附件吗

齐红老师解答 2020-09-11 15:01

自己做个表就行哈，或者后附当时的增值税申报表

快账用户6217 追问 2020-09-11 15:03

这样写摘要得行吗

这样写摘要得行吗

齐红老师解答 2020-09-11 15:19

摘要这样写没问题，很清晰

您好，多计提的冲销就行啊，补缴的补计提

2020-09-11

你好！附加税要通过以前年度损益调整科目借以前年度损益调整贷应交税费－城建税等补提附加税

2020-09-11

你好，这个汇算清缴，附加税可以直接纳税调整表扣除下面其他纳税调减，金额不大吧，你这个多计提所得税冲掉就可以

2021-05-17

借银行存款贷，应交税费附加税借，应交税费附加税贷，利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调减。

2025-02-11

借应交税费贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，

2021-02-19

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