你好,需要结转的 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
老师,你好,请问一下增值税的销账和进项一直都没结转,月末直接用借:转出未交增值税,贷:未交增值税。销项和进项一直在累计,这个怎么处理呢?
老师好!请问进项税和销项税在月末需要做反方向的转出吗?(转出到应该交税费-未交增值税)还是直接做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税呢?谢谢老师
老师,应交税费-应交增值税-销项税(进项税),这两个三级科目的期末要转出吗?还是直接根据两者的差,做 借:应交税费-未交增值税 ,贷:应交税费-转出未交增值税。 那销项和进项仍然保留金额,一直累计。
老师,一般纳税人,增值税销项大于进项,月末结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 这样的话月末应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额呢?
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目
请问之前的一直都没结转过,导致销账和进项累计了很多,这个怎么处理呢?
销账和进项累计结转的