公司一直在用金蝶记往来，进销存，但是都没有核销，只是记了流水账，现在要用总账模块，出报表，期初数据怎么来？需要重新建账吗？
你好，你们之前报税是根据什么来申报的？
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公司一直在用金蝶记往来，进销存，但是都没有核销，只是记了流水账，现在要用总账模块，出报表，期初数据怎么来？需要重新建账吗？
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资产负债表的往来款，其他应收款，期初有余额，期末没有余额，记账凭证记载是冲销往来了，但不是用货币资金冲销的。请问要在现金流量表里提现吗？具体怎么编制？
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外账报的
你好，你现在做的是内账吗？
是的。而且现在外账报表都出现负数了，我们内部又一直没有做账，只是记流水，也就跟他们没法对账
你可以盘点现有的余额来做期初数据。
是要重新建账吗？因为人员变动频繁，有时有会计做过凭证在金蝶里的，而且我们录了很多的进销存资料在里面，经常要查账对往来的
你好 是的，重新来做的。