八月份填写负数销售额就可以,抵扣你的正数发票
老师,你好,我们在7月30号的时候开具了一百多万的增值税专用发票,8月3号去送发票的时候,对方说具体怎么开他们又有疑义了,让我把开出来的发票给它先作废了,等商讨确定下来后又开,因为跨月了,我就在8月份开具了红字发票,7月份的税款已申报,已缴纳,我八月份的申报表应该怎么填写?
异地预缴 建筑行业,7月先开了发票,8月份己申报完成后,8月份预缴税款的时候,所属期直接是7月1-7月30号, 我8月后来又开了发票, 同一项目,8月预缴了税款, 我现在要申报8月份的,,申报表上只显示我8月份预缴的税款, 没有7月份预缴的金额,自己塡上去,又过不了 老师,这种情况怎么处理
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
2020年建的账套,固定资产没有录入,想把前边的固定资产和折旧加到账里怎么操作
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
老师,现在做4月份的账,可以放5月份的成本发票吗?付款也是5月付款的。
你好!请问商贸企业销售化肥是否免征增值税?有啥具体规定?
各分表里应该怎么填写,我填写了,在全申报的时候总是提示错误
负数税额不填写吗?
开的具体的业务 税率多少
开的是服务费,税率6%
在附表一一般计税6%开具的专票填写正数加负数发票合计 附表三填写第一列6%不含金融商品转让价税合计 你申报不了是不是销售额是负数了
申报的时候是这样的,请老师指导!
主表销售劳务你自己填写的吧 删除
是的,删除这个就行了吗?
你好,是的 删除就可以。
那缴了的税款怎么办
老师,你好,那我们缴了的税款怎么办?报表上反应不出来,会不会影响?
去税务局申请退税的
好的,谢谢你
不用客气的,应该的