您好,抵扣了,让对方开红字信息表后,您这边开红字发票即可
老师,我上个月开发票没注意税率开错成16%了,对方已经抵扣入账发票也没法寄过来了,我这月税要怎么报?还有发票没寄过来我可以开红字改开正确的13%税票吗?
你好,我上个月开错了个发票,忘记作废了,又重新开了个正确的,错误的也没给对方寄过去,只寄过正确的了,这月初一我发现没作废,就开了个红字发票,对方可以抵扣我上个月开错的的那个发票吗,在抵扣勾选里,我应该再做什么
一般纳税人上个月给对方开的票,这个月发票开错了,对方还没有抵扣,这个月的税我也申报了,我是正常开红字发票,下个月正常报税?
哪张作为凭证附件,一个有编号,一个没编号,还有红冲的那张票,购买方没有抵扣,但是跨月了,是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来,然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了,但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司,还是需要也一起寄过去给购买方呀
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
如果对方不开红字信息表,我这边就没办法了吗?
您好,对的呢,对方不开,您这边无法冲红的,对方已经抵扣了的呢
那税率不一样,要怎么报税?
老师好,麻烦回答一下,比较急。
你好,需要对方开红字的呀。都错了,对方要给您开的呀。
那就是对方开红字之前,我这边无法报税是吗?