你好，我11月收到专用发票,也已经抵扣了,但是12月发现发票错误，然后是我们这边要开红字信息表红冲的怎么做账，对方后面也没有开正确发票过来

是的，之前已经认证抵扣了，所以我们开了红字信息表，这期间怎么做账？

我11月收到发票的时候是这样做的，借：管理费用 应交税费-待认证进项税额， 贷：其他应收款 抵扣进项时：借应交税额-应交增值税（进项） 贷： 应交税费-待认证进项税额 但是我在12月开红字发票信息表，申报12月税款的时候，有进项税额转出，然后也交税了，这时候我怎么做账，才能平？

你好！开了后，要求对方当月开出红字发票。 借：应付账款 贷：原材料 进项税额转出 把材料做暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估

认证抵扣的税额怎么处理？我做的是费用

你好，做进项税额转出处理

怎么做账？