演示账套

外账里的资产负债表跟报税里的财务采集报告里的资产负债表数据不一样，应付应收，还有存货，还有等等有差异，还怎么给税务局报？还有应交税费这个科目在报税里的余额是哪里得来的？

2020-09-13 10:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-13 10:29

同学您好您具体看下是什么原因导致的差异，应该来说是按您帐上的数据填写报表的，应交税费是应该是您各个税务申报表应交税额对合计金额

快账用户3358 追问 2020-09-13 10:41

实际的外账公司的情况不能按实际的给税务局，报，所以以前的会计有所调整，调整的差异就是应付应收存货等等您说的应交税费是一起比方1-7月份所有应交税费的合计数吗？

齐红老师解答 2020-09-13 10:42

但是您需要和账要一致的，调整过的花，应该是的，因为资产负债表的两边需要平衡的

快账用户3358 追问 2020-09-13 10:44

那像这种情况是怎么弄需要慢慢调整差异吗？

齐红老师解答 2020-09-13 14:27

这不是慢慢调整的，需要按账面的数据填写

快账用户3358 追问 2020-09-13 14:41

那像应交税费这个科目的话7月的比方说是1-6六月的累计合计数吗。

齐红老师解答 2020-09-13 16:43

7月15日前申报的是1-6月份对合计金额的

快账用户3358 追问 2020-09-13 16:52

那像比方这个月有增值税，进账是以前有留抵税款，一抵消的话，其余税是否就都不用缴了？还有就是那个财务报表的话利润表本月就是空的对吧？

齐红老师解答 2020-09-13 17:23

本月就是当月对数据，7.15申报的话，是所属6月份的，就是6月份的发生额的

快账用户3358 追问 2020-09-13 17:26

那就是6月的发生额就我刚才说的情况增值已经都拿留抵税款抵消完了，那利润表是0数据还是按实际的数额报？

齐红老师解答 2020-09-13 20:07

增值税的和利润表没有关系的

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