老师，收到税务局代开发票的金额比支付的金额少了是什么原因啊，支付一笔安装费57600。，税局代开到专票金额5400 ，那这个怎么做账，进项还能抵扣吗？

代开发票金额是54000，少了3600，那这个怎么做账啊

那对方应该给您补开3600的发票给您啊 先把54000的入账

我知道了，在7月份多开我们了，我是不是把7月份那张发票复印一下入账就可以？

7月份的发票您没有入账么？

没有挂往来，直接入了57600，但是对方代开了115200

那要把当时代开的发票全额入账的

分录怎么做啊

您当时收到发票的时候分录怎么写的啊 一样的写分录 只是金额跟发票金额一致

7月份做账借管理费用安装费57600，贷银行存款 。那我现在8月份做账也是管理费用57600，贷银行存款57600.因为在7月份支付一笔，8月份支付一笔

那您7月份收到多少金额的发票？

7月收到115200的发票，只做了57600

那要把57600的发票金额补入账啊 115200-57600=57600

8月份：补提7月收到发票，借管理费用安装费57600，贷应付账款往来57600，然后在做一笔借：应付账款往来57600，贷银行存款57600 是这样么？

对的 这样账务处理正确的

好的，谢谢老师 还是挂个往来做账好一点