您好 请问对方是按照什么金额代开发票的啊 是对方申请少了代开发票的金额吧
老师,收到税务局代开发票的金额比支付的金额少了是什么原因啊,支付一笔安装费57600。,税局代开到专票金额5400 ,那这个怎么做账,进项还能抵扣吗?
广州企业与个人(居民个人)合作后企业支付费用,个人方是否去税局代开发票?那么增值税是企业代扣代缴还是去税局开票的时候税局收取?还有个人所得税怎么计算?金额是几万元的,麻烦老师解答这3个问题,谢谢!
老师 我收到一张劳务发票 是税务局代开的 备注栏上写明支付方代扣个税 发票金额是5000元 那我支付给对方是多少钱 个税是多少 怎么写分录
老师,我公司收到财政专项应付款,借:银行存款,贷:专项应付款。但税务局说此笔金额需要作为不开票收入缴纳销项税,增值税申报时我公司可以用待抵扣进项税额直接抵扣,但是会计账务上需要怎么处理吗,不然税务系统待抵扣进项税额已经减少,但账务上进项税额还在是原先的余额
老师,公司有收到个人代开的劳务费发票金额为10000元,到时支付金额还是10000元,我司代扣个税,到时汇算清缴时叫个人还回个税至公司,这样申报个税怎么申报及做账
老师好,我公司给另一家公司打了45万的煤款,准备购入自洗,但煤还没拉,中途老板不想自洗了,有和另外一个客户(个人)商谈客户要这批煤,客户给我公司打入50万煤款,由客户直接从先前那家公司拉运这批煤,但过了段时间客户又说不要了,老板也不给他退款,现在老板想注销公司,可这两家往来外理不掉无法注销,请问老师这种情况我们怎么处理才能注销呢
合作公司,客户转了货款10000万元到合作公司,需要退回到我方公司,退回时扣了5月税费1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,应该如何做账
第六小问答案都看不懂,麻烦老师了
老师:申请临时开票额度在电子税务局怎么申报?要多久批下来?工程在异地开发票前要怎么操作?
公司销售产品退货,但还没收钱,需要做结转成本吗
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
老师,我一看到合同变更、合并的题目都头蒙,有没有什么简单一点方法判断呢?请老师指教
我是小白 函数教的是什么,那节课讲
老师 公司二季度的财务报表申报错了。能改吗?
老师你好,请教一个问题,就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的,然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类,但它的退税率只有9个点的,那会造成这个差异,这个差异会不会有问题呢?我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢?我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少,基本不会存在差异,说要么供应商开错票,要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友,他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中,不知道实际有没有这种情况?如果改报关单好不好改?改报关单又应该选哪个编码呢?
代开发票金额是54000,少了3600,那这个怎么做账啊
那对方应该给您补开3600的发票给您啊 先把54000的入账
我知道了,在7月份多开我们了,我是不是把7月份那张发票复印一下入账就可以?
7月份的发票您没有入账么?
没有挂往来,直接入了57600,但是对方代开了115200
那要把当时代开的发票全额入账的
分录怎么做啊
您当时收到发票的时候分录怎么写的啊 一样的写分录 只是金额跟发票金额一致
7月份做账借管理费用安装费57600,贷银行存款 。那我现在8月份做账也是管理费用57600,贷银行存款57600.因为在7月份支付一笔,8月份支付一笔
那您7月份收到多少金额的发票?
7月收到115200的发票,只做了57600
那要把57600的发票金额补入账啊 115200-57600=57600
8月份:补提7月收到发票,借管理费用安装费57600,贷应付账款往来57600,然后在做一笔借:应付账款往来57600,贷银行存款57600 是这样么?
对的 这样账务处理正确的
好的,谢谢老师 还是挂个往来做账好一点
是的 方便以后查账的