老师，我现在建8月帐作为9月期初数，公司成立几年了，之前没建帐，但固定资产，累计折旧有购买来的累计数，货币资金有余额，应付应收有累计应收应付多少的数，存货有所有存货的数，然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数，这是资产负债表有的数哦，但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数？I 还有利润表收入，成本，费用只有8月的数，这两个报表这么取数对吗？利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样，要怎么取数？

老师，是内帐

老板转公户的钱挂的老板的往来。实收资本是O

你好，收入成本费用没有今年一到七月份的数据报。

营业成本没有 收入可以统计，费用的话，前面7个月的不好去统计了，毕竟工作量有点

是要今年的数吗

你好，要保证两个表的勾稽关系的话，最好是有今年的相关数据。

那若没有呢？

你好，那样的话只能倒挤本年利润。保证两个表的勾稽关系。

要怎么倒

根据现有数据编辑资产负债表，把资产负债表左右不平衡的金额写到未分配利润里去。

要怎么倒推，资产负债表应交税费一增值税一己交税金是今年的数，没有公司成立来的数了

你好，资产负债表是余额表，根据你现有所有数据的余额填写就可以，差额放到未分配利润。

未分配利润是包含本年利润的，那这样推出来的数，资产负债表上未分配数就要怎么等于利润表净利润数？

利润表上只有8月的数，那净利润也只是8月

老师，方便回答

你好！资产负债表的未分配利润是未分配利润科目加本年利润的数，以利润表上的利润其实就是本年利润金额，所以没有关系的。只是你的年初数减年末数的差应该等你你的本年利润。

那像我前面说的这样两个表建帐对不对？

合不合理？