您好,在9月份做一个凭证更正7月份的 借:财务费用 (负数填列) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)
老师 我想问一下7月份一个网银年费做的分录是借: 财务费用 贷:银行存款 这个是专票 正常可以抵扣 那现在9月份 我怎么改这笔分录 弄成我可以抵扣增值税
你好,老师,请问一下我今年1月做账银行手续费1000元,借,财务费用手续费,贷银行存款 现在6月份收到银行开具的金融服务直接收费金融服务的专票,我现在想抵扣进账税额,请问这个怎么做账呢
请教一下 正常缴纳增值税 分录借应交税费贷银行存款 但是我上个月红冲发票了 这月缴纳的税款直接在电子税务局有余额抵扣了 没有走银行 那我这分录应该怎么写呢?[抱拳]
老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
那增值税可以正常抵扣吗
我做一个更正分录后 再做一个正确的借:财务费用 应交税费 贷:银行存款吗
进项发票正常勾选确认, 按照我上面给出的分录冲回进项税金额就可以, 也可以直观一点先将7月份的凭证分录原样负数回冲,然后按照你上面写的这个再做一个正确的分录
好的 谢谢
不客气的,祝工作顺利