老师，您好，请教一下：正常12月份付这笔费用分录这样做借：其他应付款，贷：银行存款，因为想把费用做到12月，所以借：管理费用 贷：银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
借其他应付款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷其他应付款
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老师，九月份记账，借：管理费用，贷：其他应付款，但是十月份用公户给对方回款了，我该怎么冲销这个分录，可以借，其他应付款，贷银行存款？
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老师，您好： 我们12月份有笔销售费用，借：其他应收 11300，贷：银行存款 我们1月才收到发票，要怎么进行处理
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我租赁仓库 3个月 先打款 借：预付账款 贷：银行 那回票 借：管理费用-仓储费 贷：预付账款 我要是想把这3个月的费用分摊到 相应月份怎么做呢？
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老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
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老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
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高速公路开具的不征税发票，一般纳税人可以抵扣进项税额不？怎么抵扣？
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老师好，请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票，这两个数据有关系吗？
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老师，一般纳税人，我有人做账按认证抵扣的发票入账，没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账，我看有人又按进项发的开票月份入账，请问这两种账务处理都可以吗
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有借必有贷，借贷必相等。既然这样，为什么还有利润的产生呢？
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老师，印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做？
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老师，平时会计做外账该怎么做？会计做账的顺序是怎么样的？比如是先做银行流水，把收到的钱和付过去的钱先挂往来，再做收入、结转成本、再做费用…？
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请问老师，有相关法条规定，法定节假日期间，不上班的情况下需要支付工资么？
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你好老师，请问民办非营利幼儿园要交什么税，要申报什么税啊
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老师，小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做？
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为什么利息具有抵税的作用呢，你不还是要付这笔利息费用吗，那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
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老师是这样，我们12月支付了一笔费用，但是发票还没回来，正常账务处理：借：其他应付款，贷：银行存款，但为了能按权责发生制，我想把费用放在12月，所以我修改分录：借：管理费用 贷：银行存款 1月份票回来要怎么做分录，涉及到进项，怎么处理
你好，我上面写的这个就是在12月份做费用可以的，然后一月份红冲费用，在做发票的一兆数一负数不影响它还属于12月份的。
好的，谢谢，对了，老师还想请问一下，水利基金是按什么基数来报
山东和内蒙古按照缴纳的消费税和增值税来，其他的按照不含税的销售额。
老师，残保金是按应发工资总额还是实发
你好，按照应发工资来的