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老师，您好，请教一下：正常12月份付这笔费用分录这样做借：其他应付款，贷：银行存款，因为想把费用做到12月，所以借：管理费用 贷：银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
2023-01-13 15:16
2023-01-13 15:23
借其他应付款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷其他应付款
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老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录，7月份账处理好，详细分录怎么写！
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#提问#老师好，公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用，发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是，借其他应付款，贷银行存款。9月份发票回来了，再冲掉，借管理费用，贷，其他应付款
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老师，九月份记账，借：管理费用，贷：其他应付款，但是十月份用公户给对方回款了，我该怎么冲销这个分录，可以借，其他应付款，贷银行存款？
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老师，您好： 我们12月份有笔销售费用，借：其他应收 11300，贷：银行存款 我们1月才收到发票，要怎么进行处理
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老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
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老师是这样，我们12月支付了一笔费用，但是发票还没回来，正常账务处理：借：其他应付款，贷：银行存款，但为了能按权责发生制，我想把费用放在12月，所以我修改分录：借：管理费用 贷：银行存款 1月份票回来要怎么做分录，涉及到进项，怎么处理
你好，我上面写的这个就是在12月份做费用可以的，然后一月份红冲费用，在做发票的一兆数一负数不影响它还属于12月份的。
好的，谢谢，对了，老师还想请问一下，水利基金是按什么基数来报
山东和内蒙古按照缴纳的消费税和增值税来，其他的按照不含税的销售额。
老师，残保金是按应发工资总额还是实发
你好，按照应发工资来的