你好 可以的 你申报留抵就行了。 下个月抵减 。 自己注意下税负的考核。 别一次性认证太多进项税了。
老师你好,麻烦问一下取的增值税专用发票不做认证不做抵扣可以吗?
老师你好,麻烦问一下当月已认证未抵扣的发票,下个月还可以认证抵扣吗?
老师我想问一下当月取得的住宿发票为专票。当月做账,但是当月不认证可以吗?留到下月认证抵扣
你好,老师。我想问一下,发票本期发票不认证放到下个月认证抵扣跟这个月认证完期末留抵下个月,是不是一样的?还是说有什么区别吗
您好老师,如果当月认证的进账可以不抵扣吗?留到下个月抵扣
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那还需要再认证一次吗?
你好不需要的。 你已经认证了就留抵申报了 。到时下个月有税直接申报表会抵减的。
好的老师,已认证未抵扣的发票是不是还可以退回冲红,重新开具
你好 可以的。 到时你要转出分录 还得申报转出。
如果下月没有收入,但之前有多交的期末留抵税款,是不是也可以进行抵扣
你好 你都没有收入 你都不用缴纳税费 。你抵扣干啥? 有税才会抵扣
这个月是有收入的,结果抵扣时操作失误弄成个不抵扣了
你好 那你以后这个发票就不能抵扣了。 你看看其他还有发票可以拿来抵扣的不
之前还存在有多交增值税呢
你好 多缴纳的 那你看看金额可以抵减够不。 能的话就可以。
可以,抵扣完还存在多交的税呢
你好 那就不用在认证了。 你金额够抵减就行 。
是的,那需要填在报表的哪个位置?是系统自动带出来还是需要自己录入?请老师指点,谢谢
你好 自动带出来的哈 。 到时你不是多缴纳了 会在预缴里面出来的。 自己注意下看
好的,谢谢老师指点
没事的 希望能帮到你