上个月我建期初时应收账款多录了期初数，那家公司本来不欠我们钱了 ，我建账时期初数是欠我们钱，现在怎么调账

没有，因为是新建账，录的期初余额

录期初余额也是要平衡的，你应收录多了，你贷方一定也有数据做多了。

老师新建账，只是录了数字

同学，我明白你的意思，你所有的期初数据，都是建立在借贷平衡的关系上的，如果借方数据增加，贷方也会增加。所以你可能是未分配利润或是其他就付款等项目的数据也有问题。建议你借其他应付款 贷应收账款冲减了。你其他应付应该也是虚数据。

未分配利润

对的，有可能未分配利润你也没有写对，所以看哪个科目可以动，调整一下。如果都不行，你只参是重新建账了，如果凭证不多，建议重新建一下。

可以用以前年度扣益吗？因为这个是去年的

同学，您好，这个可以的。

如果重新建比较麻烦因为已经做了4个月的账了 怕把数调乱

哦，那就别动了，直接调分录吧。

谢谢老师