老师，我们接手代理记账公司的账务回来，这边同事录期初数的时候，就直接改了一些不正确的数据，但是就导致我们期初数据不平，这样我结账结不了，我要是去调整期初数据的话，是不是我的账就不对了，报表也不对了。这个应该怎么做呢

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• 19年抵扣了发票，也入了成本，对方没有纳税，这种情况，转出后+转出当年做一笔补税分录还要干嘛吗？需要冲成本？补企业所得税？麻烦具体说一下遇到这种情况，整体需要操作的全流程，谢谢

• 帮国外客户叫了滴滴来公司谈业务，记什么费用？

• 请问老板的车租给公司用，老板个人去税务局开发票是需要每月开一次还是一年合起来开一次？

• 老师请问这个发票老板拿到冲他的借款，说的走吗，我们是技能培训学校？

• 老师好，公司计提养老工伤保险失业保险等，可以直接计入管理费用-社保，应付职工薪酬-社保，还是分开计比较好呢

• 请问老师，土地使用税月应纳税额怎么计算？

• 老师，一家商贸公司，客户欠这个商贸公司欠款，然后老板想要这个车，但是，这个客户是个黑户，想我们公司和这个之间走一下往来。可以吗，那发票怎么开，税怎么交

• 老师您好，公司购买视频监控，目的是因公司目前处于基建期，村民堵门，公安部门为现场取证所购买的监控，请问该笔支出可以列入营业外支出吗

• 老师，您好，我这次查账发现我们2019年一张发票上面的原材料少记了4000，我现在调账的话，是不是应该是借：以前年度损益调整-原材料4000 贷：应付账款4000 借：未分配利润-4000 贷：以前年度损益调整-原材料4000啊，分录是不是这样做的啊。

• 老师 请问中秋节 公司给每位员工转账500元作为福利，转账用途应写什么？