老师，食品企业买的蔬菜，加工包子等，收到的免税发票是可以按10%计算抵扣是吧，对方发票是必须开清单明细吗？菜样多比较琐碎
你好，收到的免税发票是可以按10%计算抵扣，收购发票就可以
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和个人交易金额不超过500元，非现金支付，可税前扣除，国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目（以下简称“应税项目”）的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票（包括按照规定由税务机关代开的发票）作为税前扣除凭证；对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 老师这个单位伙食费都是从早市买的最便宜的 普通收据 肯定不能报销吧 超市小票也不可以吧 必须是发票吧
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老师，食品企业买的蔬菜，加工包子等，收到的免税发票是可以按10%计算抵扣是吧，对方发票是必须开清单明细吗？菜样多比较琐碎
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老师好，我公司是商贸公司，经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去，从农民手里购入自产自销的藜麦，然后收到农民代开的免税普通发票，我就采用的计算抵扣，按买价的9%计算扣除，税务现在查账说我这种算法不对，说是应该应用核定扣除计算方法计算，我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧，因为购入农产品原材料加工成乳制品，酒那些才用核定扣除了吧？
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(6）销售自产粮食白酒15吨，每吨不含税单价8万元，收取包装物押金17万元，收取运输装卸费2.3万元；(7）将自产35度粮食白酒10吨，以成本价每吨0.85万元分给职工作年货，对外销售同类粮食白酒不含税单价为每吨1.95万元；(8）该厂生产一种新的粮食白酒，广告样品使用0.2吨，该种白酒无同类产品出厂价，生产成本为每吨4万元；（其他资料：本月初的期未留抵进项税为8.6万元，本期购进机器修理备件和燃料、低值易耗品等取得增值税专用发票，当期准予抵扣的进项税为20.4元）（国家规定粮食白酒的成本利润率为10%，进口环节的关税税率为50%，葡萄酒消费税税率为10%）根据以上资料计算：(1）甲企业当月应向税务机关缴纳的增值税；(2）甲企业当月应向税机关缴纳的消费税◇(3甲企业当月应缴纳的城建税和教育费附加之和。老师，拜托了，题目是全的，按678回答问题就行
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老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？
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老师卖固定资产科目计入固定资产清理，那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧？增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税，这样的话，利润表的收入和增值税，所得税表里的收入不一致了吧？
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小规模公司开消项发票19460元百分之一，192.67税率，但实际收款18700元，多开的发票赠送，开具发票并确认收入（含赠送部分） 借：银行存款 18700 借：营业外支出 760（19460-18700，多开赠送金额） 贷：主营业务收入 19267.33（19460÷1.01） 贷：应交税费—应交增值税 192.67 结转分录？借 主营业务成本18700 贷，库存商品/原材料这样对不对
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请教老师：因修剪园区草坪，此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同，我公司代扣代缴劳务个税，此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税，一套完整的会计分录是怎样的？
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老师，现在做账，凭证后面需要附打印出来的电子发票吗？不打印，可以吗
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收到的是批发商开的普票，这个怎么做账呢？分录也还是跟收到专票一样吗
收到的是批发商开的普票，不可以抵扣进项
这样的发票
不可以抵扣吗？
收到的是批发商开的普票，不可以抵扣进项
收购发票是什么样的呢？标注了收购字样吗
你好，标注了收购字样
哦，那我上面收到的这样的发票就不能抵扣是吧
如果是和农民购买的农产品收购发票，可以抵扣
哦，不是跟农民购买的就都不可以是吧
你好，对的，你的理解是正确的
好的，一直觉得是蔬菜的免税发票可以抵扣，谢谢您
不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦