请问怎么做账？以前核定期间开完发票税也交完了但是 工程款没有回来完，现在款回来了 该怎么做账？没有发票 之前也没有挂往来 现在公司是查账征收的

请问以前年度损益替换的是那个科目？

做收入 ，以前核定期间开完发票税也交完了 代替之前的主营业务收入这个

老师 我收到款 直接是 借银行存款 贷应收帐款 但这个钱是要转给项目负责人的 这个要怎么处理

这个之前项目付款是项目负责人垫付吗，你之前挂应付账款/其他应付款吗，那这个做应付账款/其他应付款贷银行

都是他自己私下就给了 所以没有挂往来

补上这个之前私户付款垫付需要补上这个，成本费用话做借以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润贷以前年度损益调整

私户垫付的补上怎么补上？拿资料补上吗？ 可以这样操作吗？