老师 我4月有笔分录1. 做 借：应付职工薪酬 贷：银行存款， 这笔是错误的分录是吗？2. 我现在这月修改 要怎么操作 是需要把原先分录 照写 红字冲销，在重新做下 3. 修改错误凭证摘要需要怎么写

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• 老师好。我公司是生产鲜食玉米的企业，一般纳税人，属于自产自销农产品，我公司购买的外包装材料，没有认证进项税，但是我公司由于特殊原因在这个月销售了一些包装袋，这个就不是免税了，我怎么处理这项业务，麻烦老师仔细看问题，谢谢

• 老师，就是我们有个关门的店，是两个股东做的，各占百分之50。然后因为关店景区让支付违约金60000，这60000元账户里没钱，是其中一个股东B支付的。这个股东B也没有钱，是她用他另一个公司的公户拿的钱放到私户上，再从私户转到这个公户上再支付的违约金。那这个违约金，我在这个店里怎么记账呢。借营业外支出60000，贷其他应付款 股东B60000吗

• 老师您好，税务局打电话说税金及附加年报和企业所得税汇算对不上，需要更改报表，企所年报申报的时候已经缴纳税款啦，我现在调整的话，还是显示要缴纳税金，麻烦帮看一下，对吗，下图1是已缴纳企所，图2是需要修改的

• 老师好，企业所得税收入＞增值税收入，多少会引起税务稽查

• 公司与公司财务交接，交接明细表

• 老师，残保金申报表中上年职工工资总额填写实发金额还是填写应发金额呢？还有在职职工人数填写上年平均人数吗？

• 老师发现24年汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出金额没有填写怎么办呢

• 这个分录有点不理解，收到银行借款，银行存款为啥在借方，短期借款为啥在贷方

• 老师 陕西省税务局签订三方协议后 在社保扣缴端扣款就可以扣了？

• 老师，采购产品卖给客户，后又退货把产品送给采购方，采购方扣我公司1500元的费用，我们怎么做分录啊？需要去他单据，证明1500的扣款吗？