你好,跨年的分录写错了,涉及损益类需要调整是要用到以前年度损益科目。借其他应付款,贷以前年度损益调整
19年12月暂估,借:主营业务成本40000 贷:应付账款-暂估 40000,今年收到发票 借:主营业务成本 -40000 贷:应付账款-暂估 -40000 借:主营业务成本 31142.69 贷:应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做?汇算清缴时要调整吗?
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
#提问#老师好,在2021年12月暂估了一笔成本 借:主营业务成本 60 贷:应付账款 -暂估 60 2022年1月收到30发票,那么应该调整以前年度损益调整还是利润分配?具体分录该怎么做
审计调整了2021年的账务,补计提了一笔电费,我在2022年做以前年度损益调整的话,是不是反向做分录就行了就是我做借:以前年度损益调整—主营业务成本;贷:应付账款
老师,2021年的分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,借:应付账款-暂估 贷:应付账款-xx公司,现在要冲掉这笔,怎么用以前年度损益调整 科目调呢?
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
这个应该写的是负数吗
你好,上面不用再写负数了,