老师好！之前有一张进项发票，我们已经认证抵扣了，现在这张发票对方开了红字，我们报税的时候也做了进项税额转出，现在我想问问，账上我要什么处理，谢谢
原来进项时的分录是如何做的？
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老师好！之前有一张进项发票，我们已经认证抵扣了，现在这张发票对方开了红字，我们报税的时候也做了进项税额转出，现在我想问问，账上我要什么处理，谢谢
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我司有几张进项税专票，已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是，冲红之后，对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣，现在冲红了，我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗？
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增值税款已经扣过了 出了一个问题， 就是8月份有一张发票忘记认证了。 进项税额已经转出了， 账也做了进项税额转出了， 我们的进项发票现在比较充足。所以忘记认证了那张发票了， 但是我填报表的时候把那张发票又转出了
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老师，之前会计认证抵扣了一张进项发票，由于我未见到发票未进行做账，后续发票也一直没有补进来，但是申报的时候已经抵扣了，我现在想把这个进项税转出应该怎么做（认证抵扣但未做账）
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因为是服务类的，借 主营业务成本，应交税金-应交增值税-进项税额；贷应付账款 主要是这个分录里边有好多张发票一起的复合分录
借：主营业务成本 贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出
那我收到的负数发票要什么做账呢！
我还是感觉不是那么顺
收到红字发票时，才做进项转出。同时附上红字发票。收不到对应蓝字发票时 借：应付账款 借：主营业务成本 （红字） 贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出
好的，谢谢！这个就比较懂了
好的，祝你工作顺利。请五星好评!