计提员工社保的时候我做的分录是:借:管理费用—社会保险（公司部分） 其它应收款（个人部分） 贷:应付职工薪酬_社会保险 缴纳时直接冲减应付职工薪酬_社会保险 发工资时冲减其它应收款 老师我这样做是对着呢吧？

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