老师，之前的外账公司给非公司员工买的社保，我我后面这笔钱又退到了社保账户里，我这笔分录应该直接做个其他应收款噶，然后公司实际员工参保就在里面相冲是吧

我的截图是这些都是非员工，这笔后面又退到了社保账户里了，我应该直接做个其他应收款，贷，银行存款

不是退你们公司账户？是后续抵扣需要交社保人员这个是不是？实际抵减的时候冲掉重新做，借管理费用 负数贷应付职工薪酬负数 借应付职工薪酬 负数，其他应收款 负数，借银行，之后重新做，这个借银行是虚冲这，后续抵减按实际做

是的，没有退到公司账户，现在我就是要冲红这笔分录然后再做笔其他应收

不是 ，不挂其他应收款，你这个先做这个借管理费用 负数贷应付职工薪酬负数 ，后续实际抵减才冲另一个再按实际做

这个月的时候是在公账上扣了钱的啊