演示账套

是这样的我做完7月的帐，结转之后，发现利润表的税额部分是空白的，但是这笔账我有做分录的请问一下老师这是为什么

2020-09-17 15:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-17 15:19

你这个营业税金及附加下面有吗，那总的都没有？你做明细账我看下，明细下面可以没有，要这个营业税金及附加有，这个损益科目有

快账用户7245 追问 2020-09-17 15:31

不论是月初缴纳上月的税费还是月底计提我都做了的为什么最后结转本期损益的时候系统没有结转呢

齐红老师解答 2020-09-17 15:36

你这个不是计提，需要按一级科目是营业税金及附加，不是应交税费，应交税费是负债

你这个营业税金及附加下面有吗，那总的都没有？你做明细账我看下，明细下面可以没有，要这个营业税金及附加有，这个损益科目有

2020-09-17

您好请问是不是管理费用科目写了贷方

2020-12-31

你好，把你填写的利润表发截图过来看一下，需要看一下你的版本才能准确回复

2023-01-02

你好，结转了本年利润，本年利润是有余额的，应该把余额一次性结转到未分配利润中去，然后按照净利润的10%计提法定盈余公积金。借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润。借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-提取盈余公积金。借：利润分配-提取盈余公积金，贷：盈余公积-法定盈余公积。

2020-08-14

你好有些会计在年底才结转本年利润。也有可能是结转之后又了更正，没有做二次结转。

2021-04-29

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