是这样的 我做完7月的帐，结转之后，发现利润表的税额部分是空白的，但是这笔账我有做分录的 请问一下老师这是为什么
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你这个营业税金及附加下面有吗，那总的都没有？你做明细账我看下，明细下面可以没有，要这个营业税金及附加有，这个损益科目有
2020-09-17 15:19
-
请问老师，这分录啥意思 问
同学你好，这个分录是用现金购入商品，一部分计入库存商品，一部分直接计入了主营业务成本； 答
-
签三方，上面写开户机构不存在，然后银行给我了两个行号一个是清算一个是开户这个是干什么的呢 问
同学你好 就是写你的开户行 答
-
老师，我们是江苏的，企业原来是20张发票，现在不够用，增量多少合适，审核标准是什么？想一次性审核通过 问
你有销售合同吗 证明发票不够用了 答
-
帮忙写下这个分录，谢谢老师，急用 问
同学你好 这是你们公司名下的车吗 答
-
老师请问T+导出数据出现这个导出不了，为什么 问
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待 答
-
会计群交流
-
知识库
-
财税资讯
微信扫码即可入群!
-
问：请问老师，这分录啥意思
答：同学你好，这个分录是用现金购入商品，一部分计入库存商品，一部分直接计入了主营业务成本；
-
问：签三方，上面写开户机构不存在，然后银行给我了两个行号一个是清算一个是开户这个是干什么的呢
答：同学你好 就是写你的开户行
-
问：老师，我们是江苏的，企业原来是20张发票，现在不够用，增量多少合适，审核标准是什么？想一次性审核通过
答：你有销售合同吗 证明发票不够用了
-
问：帮忙写下这个分录，谢谢老师，急用
答：同学你好 这是你们公司名下的车吗
-
问：老师请问T+导出数据出现这个导出不了，为什么
答：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
-
问：老师，第3题收到购买单位A前欠贷款120元 按收入实现制来说是收入120，按权责发生制来说是收入0元； 对吗？
答：您好 这样理解正确的
-
问：老师，我们向对方购进商品，对方还没开具发票我们也还没付款，但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票，那到时候我要怎么做账呀，那这样就不能结转库存商品了吗
答：你要做暂估入库并结转成本的，会计上讲究权责发生制，等发票到了，再对金额做调整
-
问：老师请问 小规模纳税人给开的增值税专用发票我们公司能认证抵扣吗？
答：你好，如果你们公司是一般纳税人，可以认证抵扣的
-
问：老师，我去年的应收账款少记了0.19元，主营业务收入也少记了0.2元，请问老师我在今年的账应该怎么调整
答：你好，去年的应收账款少记了0.19元，主营业务收入也少记了0.2元，另外的0.01是什么科目多记了呢
-
问：售后回租业务，最后一笔要付留购价款金额100月，要怎么入账呢？
答：你好，留购价款可以计入当期管理费用。
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号-4
追问： 不论是月初缴纳上月的税费 还是月底计提 我都做了的 为什么最后结转本期损益的时候 系统没有结转呢
回答：你这个不是计提，需要按一级科目是营业税金及附加，不是应交税费 ，应交税费是负债
2020-09-17 15:36