是的,12月底需要做 借:本年利润 贷:利润分配 亏损则相反

老师,12月份我做了结转损益,也出具了报表,今年做Ⅰ月份帐时,是不是要做结转本年利润的分录,这样我帐套里才能结转到下一年度2022年,这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗
老师,您好,我年底做了损益结转,然后做的本年利润转未分配利润,但是1月份的资产负债表不平,负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润,这怎么解决呢
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
老师,22年的账套结转本年利润后过账结转下年了,然后今天做账我打开22年年结账套看数据不小心搞错了,当成23年1月的,然后录入分录结转损益后删除资产负债表不一样了怎么办
老师,3月份来的票是去年12月底暂估的费用,当时 借成本,贷应付 3月份来票跟当时挂的往来金额不一样,来票少,把多记的成本在3月份走了以前年度损益科目,没有结转到利润分配,如果结转利润分配就调增了今年利润表的利润了,这样本年1季度造成资产负债表期末数左右不平衡,左边资产比右边负债+所有者权益多了132966.45元
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢