是的,12月底需要做 借:本年利润 贷:利润分配 亏损则相反
老师,12月份我做了结转损益,也出具了报表,今年做Ⅰ月份帐时,是不是要做结转本年利润的分录,这样我帐套里才能结转到下一年度2022年,这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗
老师,您好,我年底做了损益结转,然后做的本年利润转未分配利润,但是1月份的资产负债表不平,负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润,这怎么解决呢
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
老师,22年的账套结转本年利润后过账结转下年了,然后今天做账我打开22年年结账套看数据不小心搞错了,当成23年1月的,然后录入分录结转损益后删除资产负债表不一样了怎么办
老师,3月份来的票是去年12月底暂估的费用,当时 借成本,贷应付 3月份来票跟当时挂的往来金额不一样,来票少,把多记的成本在3月份走了以前年度损益科目,没有结转到利润分配,如果结转利润分配就调增了今年利润表的利润了,这样本年1季度造成资产负债表期末数左右不平衡,左边资产比右边负债+所有者权益多了132966.45元
老师,我们公司有一笔应收账款,对方付给法人私户了,法人转到了公司,这个会计分录附件要写个说明吗
老师个体户不用信息备案对不
面点上贴的标签需不需要入库,算产品的成本吗
其他应付款时间太长一直未退,退款的时候对方要求利息,退款的利息如何做账啊?
请问高企复审三年一次,现在他们说需要调整三年报表中的某些数据,不影响缴费税费,22年修改企业所得税中本年企业高企总收入,23年财务年报利润表中的研究费用,24年财务年报,和企业所得税年报;今天一起更正申报,税务局那边会不会有什么风险?
#提问# 开具发票,备注栏里可备注的内容是否有规定不可随意备注,比如开具的发票是纺织产品 椅套,客户让备注栏里写孤独症测评椅套,是否可以
请问合作社生态养殖合作社养鹅的,鹅苗入什么会计科目?
老师,开票加税点的问题,我进货单子上的金额是2736元 让商家加税点10 是不是等于2736*1.1=3009.6 为什么商家给我算出来是3400?到底哪个正确?
股东上月实缴了,要交印花税26.25元,是不是不用计提?直接写缴纳分录?借:税金及附加?还是应交税费-印花税? 贷:银行存款
请问老师2023年企业所得税率实际是按多少交