是的,12月底需要做 借:本年利润 贷:利润分配 亏损则相反

老师,12月份我做了结转损益,也出具了报表,今年做Ⅰ月份帐时,是不是要做结转本年利润的分录,这样我帐套里才能结转到下一年度2022年,这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗
老师,您好,我年底做了损益结转,然后做的本年利润转未分配利润,但是1月份的资产负债表不平,负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润,这怎么解决呢
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
老师,22年的账套结转本年利润后过账结转下年了,然后今天做账我打开22年年结账套看数据不小心搞错了,当成23年1月的,然后录入分录结转损益后删除资产负债表不一样了怎么办
老师,3月份来的票是去年12月底暂估的费用,当时 借成本,贷应付 3月份来票跟当时挂的往来金额不一样,来票少,把多记的成本在3月份走了以前年度损益科目,没有结转到利润分配,如果结转利润分配就调增了今年利润表的利润了,这样本年1季度造成资产负债表期末数左右不平衡,左边资产比右边负债+所有者权益多了132966.45元
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题