例如：8月，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税6775 贷：应交税费-未交增值税6775元。到了9月，我是要这样做吗？借：应交税费-未交增值税6775 贷：已交税金6775，如果我交了的话，我做的是内账，这样做对吗？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学你好，9月份交税分录 借，应交税费-未交增值税6775 贷，银行存款6775
2020-09-17 15:26
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请问我工程部交给我一个工程的计价单我应该做些什么？ 问
同学你好 你是什么会计岗位？ 答
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注册小规模纳税人的公司和一般纳税人的公司有差别吗？流程是怎样的？ 问
您好 注册公司的流程没有差别一样的，小规模纳税人和一般纳税人是税务局的纳税人身份 答
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老师，我是小规模纳税人，对方给开专票过来了，我这边必须退回去让重新开吗？ 问
我这边必须退回去让重新开吗？ 是的 答
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您好老师 问
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！ 答
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你好，请问物业公司对外租赁车位如何进行会计处理？成本怎么进？谢谢 问
做收入，借银行/其他货币资金/库存现金，贷主营业务收入 -车位收入，应交增值税5% ，成本做主营业务成本-车位收入，贷累计折旧，其他应付款 等 答
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问：请问我工程部交给我一个工程的计价单我应该做些什么？
答：同学你好 你是什么会计岗位？
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问：注册小规模纳税人的公司和一般纳税人的公司有差别吗？流程是怎样的？
答：您好 注册公司的流程没有差别一样的，小规模纳税人和一般纳税人是税务局的纳税人身份
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问：老师，我是小规模纳税人，对方给开专票过来了，我这边必须退回去让重新开吗？
答：我这边必须退回去让重新开吗？ 是的
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问：您好老师
答：请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
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问：你好，请问物业公司对外租赁车位如何进行会计处理？成本怎么进？谢谢
答：做收入，借银行/其他货币资金/库存现金，贷主营业务收入 -车位收入，应交增值税5% ，成本做主营业务成本-车位收入，贷累计折旧，其他应付款 等
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问：老师好，我开电子发票的时候抬头开多了两个字，这种怎么联系商家修改呢？
答：您好 发票上有对方联系方式 可以打电话联系
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问：老师请问这个应该怎么填呀
答：同学你好 你这是什么表
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问：如何区分票据权利的无因性中的票据权利买卖，和票据贴现中的票据权利买卖。前者说不影响票据行为的效力，后者却说贴现的是其他组织或者个人，背书转让就无效！
答：你好，同学。 票据无因，只要是正常渠道获取得票据，就享有票据权力，其他因素不影响你这票据权力。 票据买卖 属于没是正常渠道获取票据，票据是不可买卖 的。
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问：有别的公司找我开专票13个点 我应该收多少个点合适呢 要开1932000
答：你好，数额这么大，要开发票，增值税13%，附加税12%，企业所得税1.5%，合计＝13%2B13*12%%2B1.5%＝16.19，差不多要17个点
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问：老师小微企业增值税有优惠吗
答：你好，是小规模纳税人，季度收入不超过30万元免征增值税和附加税的，
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追问： 如果我以前的都没做缴纳的这步，我是要每月查出来，补做缴纳吗？
2020-09-17 15:31追问： 资产负债表里就有贷方，我去补这步，数据就要更准确些，对吗
2020-09-17 15:32回答：同学你好 如果我以前的都没做缴纳的这步，我是要每月查出来，补做缴纳吗？——是的；
2020-09-17 15:32追问： 我刚才试了，不行。因为实际这些钱我们是付了的。再贷：银行存款，钱又少了6775.我可以做贷：应交税费-已交税金吗？
2020-09-17 16:38追问： 或者我这样做可以吗，冲了他
回答：同学你好，如果之前已经付款了，可以向您这样做，给他冲掉；
2020-09-17 16:54